国网湖南省电力有限公司检修公司深度优化ERP系统应用，自主开发预算执行自动化统计功能，服务业务部室及基层分部精准管控项目及费用预算，有效提高管理工作质效，推动各层级资金使用精益高效。
长期以来国网湖南检修公司在预算执行管理中存在多维核算与预算管理维度不统一，预算管理部门与使用部门权责不清晰，预算执行无法精准管控至业务事项，预算执行统计分析效率低，基层单位预算执行管控力弱，对于超预算或成本进度低的单位无法进行预警提示，预算执行进度推进困难等诸多问题。
针对以上问题，国网湖南检修公司结合“三个清单”资金管理使用机制的要求，通过深度优化ERP系统应用，利用系统固化业务管理部室及基层分部的各项成本费用管理权责，对成本基础数据进行清理，设定成本多维度管理规则，设定部门编码映射关系、科目与费用分类映射关系、成本中心及内部订单与部门映射关系、各类项目与预算下放部门映射关系等，对ERP全量凭证进行实时查询及数据静态保存，成功自主开发了公司预算执行自动化统计功能，主要包括预算执行基础数据管理、明细报表查询及汇总报表查询三大模块。
该功能一是实现本单位各项预算固化查询，成本费用分部门、分专业、分科目及项目类型的多维度预算执行分析与展示，有效衔接预算管理与多维核算；二是将以前依靠手工统计的预算执行统计分析工作转换为系统自动归集，时间从1天缩短为5分钟，大大提高工作效率；三是实现成本费用执行情况实时更新、实时可查，特别是涵盖了前端未归档、未完成账务处理数据，在季末、年末等成本进度监控关键节点体现出明显优势；四是服务基层分部，方便业务部门实时查询本部门的预算及成本进度情况，实现对成本进度低的部门在线预警，推动各部门合理安排业务工作时序；五是将生产运维成本实施项目化管理，按业务事项进行预算分解和管控，有效提升管理精准度。
该功能上线以来，国网湖南检修公司财务部通过发布公告、开展培训等方式积极宣贯推广，迅速完成了全业务部室及基层分部的部署和应用，普遍反响良好。
下一步，国网湖南检修公司将重点优化完善可视化查询界面，开发数据透视图表，实现预算执行情况分级查询，多维度对比展示，结构及趋势分析等效果。
（朱晓娟）
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